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第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經營預算支出情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2023年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、項目支出表

九、項目績效目標表

十、政府采購預算表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

自治區法制教育中心是內蒙古自治區黨委政法委所屬的二級單位，單位性質為財政全額撥款的公益一類事業單位。主要職能、職責：開展邪教人員教育工作；承擔全區反邪教干部培訓任務；開展反邪教警示教育宣傳工作；承擔自治區黨委政法委交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

根據《內蒙古自治區黨委政法委員會關于所屬事業單位人員調配的報告》文件，自治區法制教育中心組成人員由原反邪教協會辦公室轉入3人、由社會治理研究中心轉入6人、由原機關事務服務中心轉入2人，調整后，單位在職人員編制12人，實有編制11人。

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算205.25萬元，比2022年預算增減28.08萬元，增減13.68%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經費增加，含上年結轉1.41萬元。

支出預算205.25萬元，比2022年預算增減28.08萬元，增減13.68%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經費增加，含上年結轉1.41萬元。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入205.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入203.84萬元，占比99.31%；上年結轉1.41萬元，占比0.69%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出205.25萬元，其中：基本支出186.74萬元，占比90.98%；項目支出18.51萬元，占比9.02%。

二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明

2023年財政預算本級安排“三公”經費預算2萬元，公務用車運行維護費支出2萬元;2022“三公”經費預算為2萬元，較上年我單位三公經費增減率0，增減無變化。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

四、國有資本經營預算支出情況說明

無國有資本經營預算支出

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

部門預算支出205.25萬元，其中：基本支出186.74萬元，占比90.98%；項目支出18.51萬元，占比9.02%。

一般公共預算財政撥款支出205.25萬元，2022年預算181.36萬元，較上年相比，增加（減少）23.89萬元，變動原因：在職人員基本支出人員經費增加。其中：

（一）一般公共服務（201）

1．其他共產黨事務支出（36）事業運行（50）。年初預算132.44萬元，預算數與上年預算數的差異原因：由于本年單位在職人員經費增加所致。

2.其他共產黨事務支出（36）行政運行（99）。年初預算18.51萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于上年項目經費結余較多所致。

（二）社會保障和就業支出（208）

1．行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算15.15萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。

2．行政事業單位養老支出（05）機關事業單位職業年進口繳費支出（06）。年初預算7.58萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。

（三）社會保障和就業支出（210）

1．行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算6.74萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。

2．行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）。年初預算4.02萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算15.84萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于由于調增人員經費所致。 

六、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出186.74萬元，其中：人員經費176.02萬元，主要包括：工資津補貼117.09萬元、獎金9萬元、社會保障繳費0.59萬元、基本養老保險15.15萬元、職業年金7.58萬元、基本醫療6.74萬元、醫療補助4.02萬元、住房公積金15.84萬元，較上年增加（ 減少）4.12萬元，主要原因是在職人員基本支出人員經費增加；公用經費10.72萬元，主要包括：辦公費2.2萬元、郵電費0.32萬元、工會經費2.55萬元、福利費3.19萬元、差旅費1.5萬元、其他商品服務支出0.45萬元、維修費0.5萬元，較上年度增加1.88萬元，主要原因是在職人員基本支出人員經費增加。 

第三部分 其他公開事項說明

一、警示教育宣傳經費安排情況說明

事業運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公費、差旅費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2023年日常公用經費預算為10.72萬元，其中辦公費2.2萬元、郵電費0.32萬元、工會經費2.55萬元、福利費3.19萬元、差旅費1.5萬元、其他商品服務支出0.45萬元、維修費0.5萬元。2022年日常公用經費預算為8.84萬元，其中辦公費0.7萬元、電費3.5萬元、郵電費0.32萬元、其他商品和服務費0.45萬元、工會經費1.72萬元、福利費2.15萬元。增減率17.54%萬元，主要原因是人員經費增加。

二、政府采購預算情況說明

自治區法制教育中心2023年政府采購預算為15.4萬元，2022年政府采購預算為12.1萬元，增加3.3萬元，增加原因主要是由于疫情期間停滯的工作任務退后執行，政府采購預算計劃增加。

三、績效目標設置情況說明

2023年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算205.25萬元，占全部項目支出預算的100%。

單位總體目標由單位辦公室會議根據單位的實際運行情況和自治區邪教人員現存在情況和發展動向訂立，分別如下：

弘揚正信，堅持正行，防范和抵制邪教的滲透、侵蝕，協助黨和政府依法治理邪教，開展反邪教教育宣傳；

2.開展教育轉化工作，參加個案教育轉化攻堅工作，幫助教育轉化對象區分宗教和邪教，徹底擺脫邪教控制；

3.認真做好新時期的宗教工作,正確對待和處理好宗教問題,維護社會穩定,增進民族團結,維護祖國統一,保證中國特色社會主義建設順利進行。

第四部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：機關運行經費，是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 2023年部門預算公開表

一、收支總表

 

二、收入總表

 

三、支出總表

 

四、財政撥款收支總表

   

五、一般公共預算支出表

 

六、一般公共預算基本支出表

 

七、一般公共預算“三公”經費支出表

 

八、項目支出表

 

 

九、項目績效目標表

 

 

 

十、政府采購預算表